國網(wǎng)東山縣供電公司：強化電商交易風(fēng)險管控 持續(xù)筑牢合規(guī)管理工作基礎(chǔ)
為進(jìn)一步貫徹執(zhí)行市局《關(guān)于開展2025年零星物資電商化交易規(guī)范行為專項檢查的通知》，日前，國網(wǎng)東山縣供電公司物資部開展“電商物資規(guī)范化管理”專項檢查工作。
該公司物資部針對采購審批手續(xù)，要求各部門必須提前將電商采購申請單、審批單提交至公司部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會簽審核，物資部下單人員認(rèn)真核對需求部門提交的物資計劃內(nèi)容，對采購異常、下單異常等風(fēng)險行為進(jìn)行細(xì)致排查，并對商品的適用性和價格的合理性進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。
同時，對驗收流程標(biāo)準(zhǔn)化，加強與需求部門協(xié)調(diào)配合，落實物資交接和驗收過程中供應(yīng)商、項目、物資三方各自的工作履職，對電商訂單物資進(jìn)行仔細(xì)核對，確認(rèn)到貨實物的品牌、型號、數(shù)量與電商平臺訂單一致，確保無置換情況，堅決杜絕“以次充好”風(fēng)險。
該公司要求對各倉庫必須妥善收集各項佐證資料，并按訂單號進(jìn)行歸檔保存，對加強電商訂單結(jié)算的及時性管控，結(jié)算人員及時督促供應(yīng)商開具發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料，嚴(yán)格辦理電商物資的結(jié)算流程，確保物資采購的資金流和物流保持一致。
此外，該公司物資部還建立了電商化物資采購的長效管理機(jī)制，以規(guī)范采購行為，嚴(yán)格賬號管理，確保采購業(yè)務(wù)的規(guī)范化運行，下一步，物資部將繼續(xù)以合規(guī)管理為目標(biāo)，不斷優(yōu)化電商化采購物資的管理流程，確保電商化物資的采購工作合法合規(guī)。
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